Показатель

План 2014 г.

Факт 2014 г.

1) Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности (тыс. рублей)

2834,12

2279,3 

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

2805,78

 2783,5

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт.ч), и объем приобретения электрической энергии

354,69 тыс. руб.
5,70 руб./кВт.ч
62,02 тыс. кВт.ч

 266,63 тыс. руб.
5,80 руб/кВт.ч
45,98 тыс. кВт.ч

в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

1043,32

1059,84 

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

974,57

985,86 

е) расходы на амортизацию основных производственных средств

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

--

-- 

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

--

 --

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов

208,13

82,5 

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

118,75

142,7 

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

106,32

245,97 

3) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации               (тыс. рублей)

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),               их переоценки (тыс. рублей)

5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности                  (тыс. рублей)

28,34

(204,2) 

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)

76,81

67,88 

8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

10) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления)                      (тыс. куб. метров)

69,13

64,65 

11) Потери воды в сетях (процентов)

10

5 

12) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

4

 4

13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт. ч или тыс. куб. метров)

0,81

0,68 

14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям)

15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)